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遵义市人大常委会办公室2020年度绩效评价报告

2021-05-22 来源: 遵义市人大行财科

遵义市人大常委会办公室2020年度

绩效评价报告

、项目概况

(一)项目单位基本情况。

遵义市人民代表大会设置9个专门委员会,即:选举任免联络委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农村经济委员会、城建环保资源委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教事务委员会、法制委员会、社会建设委员会遵义市人民代表大会常务委员会设置市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会信访办公室、市人大常委会新蒲新区工作委员会以及与9个专门委员会相对应的工作委员会,另设有2个副县级事业单位,即:市人大代表联络服务中心、市人大法制研究中心。

2020年底人员情况为行政编制实有人数67人、事业编制实有人数21人、退休人员71人、离休人员1人、合同制工勤人员2人、劳务派遣制人员4人。今年新增行政人员2人、事业人员6人、退休人员6人;减少行政人员1人(调出)、退休人员1人(死亡)。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是人大立法75万元、人大监督445万元、代表工作375万元、人大信访5万元。年初设定目标为代表依法履职能力提高,参政议政能力加强;加大监督力度,提高监督能力;制定规范地方性法规。年度总体目标完成情况为通过强化理论学习,提高代表依法履职、参政议政能力,增强人大代表监督本领,充分履行监督权力;了解民情、倾听民意、汇集民智,不断增强监督工作针对性、提高人大监督工作社会影响力和监督实效;制定规范地方性法规,提升工作人员业务素质能力,为立法工作服务;提高工作人员综合素质和工作水平,加强信访工作制度化、规范化建设,有效解决群众上访问题。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

项目支出安排情况是人大立法75万元、人大监督445万元、代表工作375万元、人大信访5万元。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

项目资金实际使用情况是人大立法52万元、人大监督195万元、代表工作285万元、人大信访1.3万元。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

根据《遵义市人民代表大会常务委员会机关财务管理制度》规定,在支付过程中严格按照财经纪律和财务制度进行。我单位不断优化制度建设,严格按照预算管理流程,加强对项目资金的管理。项目资金管理严格按照年初指标计划执行,按照项目资金管理办法实行专款专用,按照财政要求进行会计核算,严格执行相关政策制度,提高财政资金使用效率,有效合理地配置资源。

制定《关于加强和改进市人大代表工作的具体措施》,进一步建立健全常委会组成人员联系代表、召开列席常委会会议的人大代表座谈会、代表工作信息化等机制。建设代表网上联络站,实现全市乡镇全覆盖。

制定《遵义市人大代表活动经费管理使用办法》,保障各选区市人大代表开展履职活动。

制定《遵义市人大常委会办公室关于立法、监督咨询补助的规定(草案)》,对市人大常委会聘任的咨询专家或邀请的其他有关专家学者、实务工作者、群众代表等参与市人大常委会立法、监督咨询活动的劳务补助实行进一步规范和管理。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

1、人大立法工作经费,具体反映人大立法方面的支出充分发挥人大立法主导作用注重与市委改革决策相衔接,实施法规制定和立法调研,积极稳妥推进地方立法。

2、人大监督工作经费具体反映人大开展监督工作的支出

紧扣推动市委决策部署落地回应群众重大关切推进全面依法治市,综合运用调研、视察、执法检查、听取审议专项工作报告、专题询问、工作评议等手段,打出监督组合拳提升监督质效

3、代表履行监督职能工作经费,具体反映为提升代表履职能力、人大代表开展各类视察等方面的支出。通过创新代表工作方法,加强代表履职服务,做好代表建议交办督办工作,强化代表履职宣传和管理等方面做好代表工作。

4人大信访工作经费反映人大处理来信来访工作的支出通过接待来访、受理来信,创新信访工作机制等方面加强人大信访工作。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

我单位严格按照财政管理有关要求,年初对单位经费进行预算,拟定了项目绩效目标方向,年度期间在使用的过程中严格按有关财经纪律和财务制度进行支付。

根据《遵义市人民代表大会常务委员会机关财务管理制度》规定,健全完善资金管理制度机制,坚持经办人签字、单位会计审核、行财科科长审核、单位分管财务领导“一支笔签字”制度,确保资金安全运行。一次性支出在5-10万之间的,由秘书长会议研究决定,一次性支出在10万元以上的,由市人大常委会机关党组集体研究决定。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

项目年初设定的绩效目标基本完成。项目执行率69%,因财政局已调减我单位年初预算项目经费共计125.4万元,且全年厉行节约,故经费支出相应减少。充分保障了我单位工作的需要。

(二)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。

机关年初设定的数量指标基本完成。情况分析:全年召开9次常委会会议,作出5项决议决定,听取审议市“一府两院”10个专项工作报告,评议2个市直部门,开展7次执法检查、3次专题询问、4次主任会议视察和19项工作调研全年实施4项法规制定和2项立法调研,积极稳妥推进地方立法组织全市人大财经、农经、城建环资、社会建设、民族宗教、教科文卫、办公系统乡镇人大主席市人大代表及人大工作者开展各类业务知识培训班,通过培训,不断提升干部队伍业务能力和知识水平,进一步丰富专委干部和代表的理论和业务知识,提升能力素质因疫情原因上半年不得外出,且预算压减,故代表培训减少培训次数,一次将两次培训任务完成;⑤根据文件要求,年初预算信息化建设工作经费,8月底,财政局将经费调减并拨付给市大数据局,后由大数据局统一安排经费,不由单位支付,虽此数量指标未完成,但非我单位可控;

2)质量指标。

完成年度质量目标。

人大监督工作经费:

①为人大开展执法检查、调研、视察工作,提高监督成效提供了保障。从聚焦经济高质量发展、提升社会治理效能、增强监督实效不断丰富监督形式等方面开展监督。②为常委会会议和主任会议提供了保障。③为做好人大宣传工作提供了保障。改版遵义人大工作动态,用好网站、微信公众号等新媒介,巩固人大舆论宣传阵地。④为加强人大机关电子政务建设提供了保障。持续大力推广使用电子政务外网,机关非涉密收发文基本实现网上流转处理,无纸化办公习惯基本形成。⑤为扎实开展干部队伍业务技能培训,不断提高工作水平提供了保障。

代表履行监督职能工作经费:

①为加强代表履职服务提供了保障。以乡村振兴为主题举办市人大代表专题培训班。②为代表联络站作用发挥提供了保障。按照代表联络站“实体站与网上站”协调推进的要求,市人大常委会划拨75万元到各县(市、区)人大常委会,推动全市所有乡镇代表网上联络站建设实现全覆盖。③为代表视察调研活动扎实有效开展提供了保障。积极组织代表参与常委会和专门委员会工作,扩大代表视察、调研领域。全年围绕复工复产、发展中药材产业、民办教育等工作召开5次市人大代表座谈会。

人大立法工作经费:

为全年实施4项法规制定和2项立法调研等提供了保障。积极稳妥推进地方立法;配合全国、省人大常委会法工委开展动物防疫法、茶产业发展等7部法律法规的立法调研和征集意见工作,协助云贵川三省人大常委会开展赤水河流域生态环境保护协同立法;充分发挥专门委员会、立法咨询专家、基层立法联系点作用,不断拓宽社会公众参与地方立法渠道;全年征集各方面对地方性法规草案的修改建议400多条,组织开展调研、论证、考察21次;坚持一手抓普法教育宣传、一手抓执行情况检查,推动提高地方性法规的知晓度、施行力;抓好平台建设,扎实推进规范性文件备案审查工作,全年接收并审查各类规范性文件共56件,并按照法定程序进行了备案审查。

人大信访工作经费:

为人大信访工作提供了保障:①全年共受理来信来访106件次,其中接访15批21人次,受理来信71件次,来电20件次;②深入基层调研,加强业务指导。人大信访调研组,通过实地走访、座谈交流、书面调研相结合对全市信访积案情况及形成原因以及当前信访积案化解存在的主要问题进行了专题调研;③举办信访系统业务培训,提高了干部业务能力。

3)时效指标。

完成时间为当年完成,达到目标值。

(4)成本指标。

完成部分年度目标。主要原因为:1.因疫情原因,上半年部分工作未能及时推进,导致经费结余;2.财政局调减我单位年初预算项目经费共计125.4万元;因资金紧张,委室合办培训班,且全年厉行节约,故经费支出相应减少,但年初工作目标均已完成;3.根据文件要求,年初预算信息化建设工作经费,8月底,财政局将经费调减并拨付给市大数据局,后由大数据局统一安排经费,不由单位支付,故此预算经费退回未使用;4.代表参加联络站等活动通讯交通补贴年初按上年代表人数预算,因本年度人数相较上年有变化且市人大代表同时担任全国人大代表和省人大代表职务的,不发放此补贴,故有结余;5.探视、慰问患病代表(一次性慰问金)经费每年按1000元/人,20人次预算,本年探视、慰问患病代表2名,故有结余。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。

社会效益绩效目标值为社会满意度提升。2020年,市人大常委会加强生态环境保护立法重视历史文化保护传承立法聚焦乡村振兴关注旅游产业实施与民生、社会治理相关法规条例,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。社会满意度有了明显提升,目标值已完成。

2)生态效益。

生态效益绩效目标值为优,完成目标值。通过对《遵义市湘江保护条例》《水污染防治法》的执法检查,制定《贵州茅台酒生产环境保护条例(草案)》促进湘江水生态环境质量持续改善规范城乡规划建设管理秩序遏制城市建设中的一些乱象等,加强了对生态文明建设的监督,生态效益为优。

3)可持续影响。

通过立法、执法检查,听取和审议专项工作报告等措施,收到了很好的社会效果,可持续影响绩效目标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度不断提高,2020年项目实施使预期服务对象受益,得到了社会公众认可,社会满意度明显提高,达到设定的目标值。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

我单位财务人员每年预算时按财政要求申报下一年度基本和专项经费,每年度使用时按当年财政批复数,根据政府会计制度、新会计法规和财政要求支付经费。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。

主要做法:按照规定做好年度各项资金的预算;强化与财政部门工作对接;加强对各项资金的监督检查。

存在的问题:项目资金绩效目标量化程度不够。在编制预算时,各项目资金设置了相应的绩效目标。但从绩效目标管理的角度来看,设置的目标为定性的文字描述居多,缺乏量化指标,在开展自评时,较难衡量目标完成情况,不利于评价工作顺利开展。

在今后的工作中,我单位将进一步提高工作效率,加大项目经费绩效评价考核力度。

建议财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导,推动整体预算绩效管理水平不断提升。

六、项目自评工作情况。

1、《遵义市人大常委会项目支出绩效自评表》

2、《遵义市人大常委会整体支出绩效自评表》