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遵义市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开信息

2020-02-11 来源: 遵义市人大

  遵义市人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算及“三公”经费

预算公开信息

  公开目录


一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

内设机构设置

二、2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

   

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.主要职能。

1)遵义市人大常委会办公室负责承办市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议及常委会召开的其它各种会议的筹备和会务工作;对市人民代表大会会议、常委会议、主任会议决定事项的执行情况进行督促检查;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2)负责拟订常委会的年度工作计划;承担以常委会名义或以办公室名义发出的文件和常委会领导交办的其它文稿的起草工作。

3)负责市人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要保密、通信等工作。

4)负责市人大机关的机构编制、人事劳资、精神文明建设、目标管理、行政事务、社会治安综合治理、计划生育、离退休干部管理和人大系统的干部培训工作。

5)负责市人大常委会同省人大常委会和市属各县、区(市)人大常委会有关的工作联系,负责省内外地方人大考察团和宾客的礼仪接待工作。

6)围绕市人大及其常委会审议的议题配合各工委开展调查研究,提供调查报告、研究报告及国内外有关资料。

7)提出调研课题,撰写调研文章,总结、交流工作经验。负责市人大及其常委会的宣传工作。

8)开展人大理论、社会主义民主和法制建设的理论调查研究工作,承办“遵义人大”专刊的工作。

9)承担市人大及其常委会的重要文稿、领导讲话、人代会的工作报告。

10)承办市人大常委会领导和省人大常委会交办的其它事项。

11)遵义市人大常委会办公室(含研究室)负责市人大常委会与市委、“一府两院”及各有关部门的具体工作联系。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市人大常委会办公室

行政单位

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

92

92

74

18

67

4、内设机构设置:

遵义市人民代表大会设置9个专门委员会,即:选举任免联络委员会、监督和司法委员会、财政经济委员会、农村经济委员会、城建环保资源委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教事务委员会、法制委员会、社会建设委员会;遵义市人民代表大会常务委员会设置4个工作机构,即:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会信访办公室、市人大常委会新蒲新区工作委员会。

二、遵义市人大常委会办公室2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市人大常委会办公室2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年年初预算收入合计3104万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3104万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算3104万元,其中:一般公共服务支出2673万元,社会保障和就业支出179万元,卫生健康支出102万元,住房保障支出150万元

部门预算当年收支总额与2019年相比,增加114万元。主要原因是:人员变动,新增相应人员经费。

(二)部门收入总体情况

2020年收入总额为3104万元,较上年增加114万元(主要原因:人员变动,新增相应人员经费)。其中:一般公共服务支出收入2673万元,占2020年部门收入的86.11%;社会保障和就业支出179万元,占2020年部门收入的5.77%;卫生健康支出102万元,占2020年部门收入的3.29%;住房保障支出150万元,占2020年部门收入的4.83%

(三)部门支出总体情况

2020年支出预算总额为3104万元,较上年增加114万元(主要原因:人员变动,新增相应人员经费)。其中:基本支出2204万元,占2020年部门支出的71%;项目支出900万元,占2020年部门支出的29%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出1425万元,占总支出的46%;人大会议支出240万元,占总支出的7.73%;事业运行支出108万元,占总支出的3.48%;机关事业单位基本养老保险缴费支出114万元,占总支出的3.67%;机关事业单位职业年金缴费支出49万元,占总支出的1.58%;其他社会保障和就业支出16万元,占总支出的0.52%;行政单位医疗支出39万元,占总支出的1.26%;事业单位医疗支出5万元,占总支出的0.16%;公务员医疗补助支出58万元,占总支出的1.87%;住房公积金支出150万元,占总支出的4.83%项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为人大立法支出75万元,占总支出的2.42%;人大监督支出445万元,占总支出的14.34%;代表工作支出375万元,占总支出的12.08%;人大信访工作支出5万元,占总支出的0.16%

(四)财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款总收入为3104万元,其中:本年收入3104万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出3104万元,其中:一般公共服务支出2673万元,占财政拨款支出的86.11%;社会保障和就业支出179万元,占财政拨款支出的5.77%;卫生健康支出102万元,占财政拨款支出的3.29%;住房保障支出150万元,占财政拨款支出的4.83%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元

2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加114万元。主要原因是:人员变动,新增相应人员经费。

(五)一般公共预算支出情况  

2020年一般公共预算支出总额3104万元,较上年增加114万元(主要原因:人员变动,新增相应人员经费)。其中:基本支出2204万元,占一般公共预算支出总额的71%;项目支出900万元,占一般公共预算支出总额的29%。基本支出中行政运行支出为1425万元,人大会议支出240万元事业运行支出108万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出114万元,机关事业单位职业年金缴费支出49万元,其他社会保障和就业支出16万元,行政单位医疗支出39万元,事业单位医疗支出5万元,公务员医疗补助支出58万元,住房公积金支出150万元项目支出中人大立法支出75万元,人大监督支出445万元,代表工作支出375万元,人大信访工作支出5万元

(六)一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出为2204万元,较上年增加114万元(主要原因:人员变动,新增相应人员经费)。其中人员经费  1683万元,占一般公共预算基本支出的76.36%;公用经费521万元,占一般公共预算基本支出的23.64%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1379万元,占人员经费的81.94%;对个人和家庭的补助支出217万元,占人员经费的12.89%;其他交通费用(公务交通补贴)87万元,占人员经费的5.17%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)521万元,占公用经费的100%;

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为36.52万元,较2018年实际执行数减少47.99万元、下降56.79%,较2019年实际执行数减少55.44万元、下降60.29%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求遵义市人大常委会办公室2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减30%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0.52万元,比上年减少1.28万元,下降71%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费36万元,比上年减少34万元,下降48.57%遵义市人大常委会办公室2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.18%。

(八)政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2020年机关运行经费预算521万元,较上年减少9.3万元(主要原因:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求遵义市人大常委会办公室2020年对部分预算经费进行压减)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

截止2020年初,国有资产合计662万元,较上年减少318万元。其中:流动资产447万元,固定资产215万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

2020年无政府采购信息

(四)政府购买服务情况

2020年政府购买服务项目。

(五)部门预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算   900万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

2020年项目支出预算为900万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是人大监督项目445万元,占项目预算总支出的49.44%。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市人大常委会办公室2020年部门预算公开报表.xls